Заключение участников публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2018 год
Обсудив доклады, участники публичных слушаний отмечают, что проводимая в 2018 году бюджетная и налоговая политика была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета города и повышение эффективности бюджетных расходов.
Доходная часть бюджета города за 2018 года исполнена в сумме 6 902,4 млн руб. или на 99,0% к плану года.
В общей структуре доходов бюджета города налоговые доходы составили 40,4% или 2 787, 6 млн руб., неналоговые доходы — 8,3% или 576,7 млн руб., безвозмездные поступления — 51,3% или 3 538,0 млн руб. По сравнению с 2017 годом поступления налоговых доходов увеличились на 1,2% или на 32,0 млн руб., поступления неналоговых доходов снизились на 7,8 млн руб. или на 1,3%, безвозмездные поступления сократились на 228,8 млн руб.
Исполнение расходной части бюджета города за 2018 год составило 7 163,6 млн руб. или 98,5% к плану года.
По сравнению с 2017 годом расходы сократились на 1,8% (-131, 0 млн руб.).
На исполнение публичных нормативных обязательств направлено 194,6 млн руб. или 100% к плану года.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета города за 2018 год составили расходы на образование 56,7% (4058,9 млн руб.), национальную экономику 12,4% (889,6 млн руб.), жилищно-коммунальное хозяйство 8,8% (630,9 млн руб.), социальную политику 7,7% (550,9 млн руб.).
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 384,3 млн руб. или 99,8% к плану года.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в сумме 275,0 млн руб. или 100% к плану года.
Расходы по муниципальному дорожному фонду исполнены в сумме 698,5 млн руб. или 97,9% к плану года. Доля расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 9,8%.
Расходы по адресной инвестиционной программе составили 477,3 млн руб. или 95,8% к плану года. Доля расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 6,7%.
На реализацию 30 муниципальных программ было направлено 6 150, 4 млн руб. или 98,6% к плану года. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 85,9%. Наиболее значительные суммы были освоены по муниципальным программам:
«Развитие системы образования города Владимира»- 3 777,7 млн руб. или 99,9% к плану;
«Дорожное хозяйство города Владимира» — 645,4 млн руб. или 98,6% к плану;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» — 510,9 млн руб. или 99,8% к плану;
«Благоустройство территории города Владимира» — 296,2 млн руб. или 97,4% к плану;
«Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира» — 249, 9 млн руб. или 100% к плану;
«Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира» — 150,3 млн руб. или 100% к плану;
«Формирование современной городской среды на территории города Владимира» — 68, 2 млн руб. или 99,9% к плану.
Бюджет города исполнен с дефицитом 261,2 млн руб. при плановом дефиците 301,2 млн руб. или 7,8% объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений. Объем муниципального долга на 01.01.2019 составил 1 329,7 млн руб.
В целях обеспечения системного подхода в вопросе долгосрочного сохранения и укрепления доходного потенциала бюджета города, повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств в текущем году участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Совету народных депутатов города Владимира отчет об исполнении бюджета города за 2018 год утвердить.
2. Главным администраторам доходов бюджета города:
2.1. Обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет города;
2.2. Продолжить работу, направленную на повышение эффективности управления муниципальной собственностью города, обеспечить повышение уровня собираемости арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество, активизировать работу по взысканию с арендаторов допущенной задолженности.
3. Главным распорядителям средств бюджета города:
3.1. Установить контроль за своевременным, целевым и эффективным расходованием средств бюджета города;
3.2. Принять меры по сокращению неэффективных расходов;
3.3. Оптимизировать структуру муниципального долга путем привлечения бюджетных кредитов с целью минимизации стоимости его обслуживания.